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[索引号] 11500000709486001B/2020-00499
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 市国资委
[ 成文日期 ]
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2020-02-21

重庆市国有资产监督管理委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为重庆市政府直属正局级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行出资人职责。主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组；以管资本为主转变市属国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全，加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动重庆市国有经济结构和布局的战略性调整。
（二）单位构成。
市国资委包含1个二级预算单位，为市国资委机关。根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号），市国资委内设21个职能处室。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据机构改革方案，本部门职能职责和内设机构均有所调整，涉及财政拨款收支预算经费也进行了相应调整。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数9278.08万元，其中：一般公共预算拨款9278.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加81.44万元，主要是一般公共预算经费拨款增加81.44万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数9278.08万元，其中：一般公共服务0万元，教育11.32万元，社会保障和就业2424.29万元，卫生健康支出408.67万元，住房保障179.82万元，资源勘探工业信息等支出6253.98万元。支出较2019年增加81.44万元，主要是基本支出增加146.82万元，项目支出减少65.38万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入9278.08万元，一般公共预算财政拨款支出9278.08万元，比2019年增加81.44万元。其中：基本支出6148.86万元，比2019年增加146.82万元，主要原因是离退休人员离休费增加，主要用于保障离休人员离休费；项目支出3129.22万元，比2019年减少65.38万元，主要原因是按照要求压减项目支出，项目支出主要用于国资监管等重点工作。
我委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算110.85万元，比2019年减少3.43 万元。其中：因公出国（境）费用33.85万元，比2019年减少1.15 万元，主要原因是严控因公出国计划；公务接待费9万元，比2019年减少0.28 万元，主要原因是进一步压减公务接待活动；公务用车运行维护费68万元，比2019年减少2万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，降低运行成本；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2279.13万元，比2019年减少92.48万元，主要原因为进一步落实压减一般性运行支出要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1004.38万元：政府采购货物预算242万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算707.38万元；其中一般公共预算拨款政府采购1004.38万元：政府采购货物预算242万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算707.38万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3129.22万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张虎联系方式：023-67678025

	表1
	重庆市国资委财政拨款收支总表
	单位：万元
	收入			支出
	项目		预算数	项目	合计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款
	一、本年收入		9,278.08	一、本年支出	9,278.08		9,278.08				0.00
	一般公共预算拨款		9,278.08	教育支出	11.32		11.32				0.00
	政府性基金预算拨款		0.00	社会保障和就业支出	2,424.29		2,424.29				0.00
	国有资本经营预算拨款		0.00	卫生健康支出	408.67		408.67				0.00
	二、上年结转		0.00	资源勘探工业信息等支出	6,253.98		6,253.98				0.00
	一般公共预算拨款		0.00	住房保障支出	179.82		179.82				0.00
	政府性基金预算拨款		0.00
	国有资本经营收入		0.00








				二、结转下年	0.00		0.00		0.00		0.00

	本年收入合计		9,278.08	本年支支出合计	9,278.08		9,278.08		0.00		0.00
表2
重庆市国资委一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目						2020年预算数
科目编码		科目名称				小计		基本支出		项目支出
		合计				9,278.08		6,148.86		3,129.22
205		教育支出				11.32		11.32
20508		进修及培训				11.32		11.32
2050803		培训支出				11.32		11.32
208		社会保障和就业支出				2,424.29		2,270.29		154.00
20805		行政事业单位养老支出				2,424.29		2,270.29		154.00
2080501		行政单位离退休				771.30		617.30		154.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				239.76		239.76
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				119.88		119.88
2080599		其他行政事业单位离退休支出				1,293.35		1,293.35
210		卫生健康支出				408.67		380.67		28.00
21011		行政事业单位医疗				408.67		380.67		28.00
2101101		行政单位医疗				256.35		228.35		28.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				152.32		152.32
215		资源勘探工业信息等支出				6,253.98		3,306.76		2,947.22
21507		国有资产监管				6,253.98		3,306.76		2,947.22
2150701		行政运行				3,392.70		3,092.70		300.00
2150702		一般行政管理事务				2,647.22				2,647.22
2150703		机关服务				214.06		214.06
221		住房保障支出				179.82		179.82
22102		住房改革支出				179.82		179.82
2210201		住房公积金				179.82		179.82
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
重庆市国资委一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	6,148.86	4,803.77	1,345.09
301	工资福利支出	2,788.56	2,788.56
30101	基本工资	775.57	775.57
30102	津贴补贴	610.18	610.18
30103	奖金	112.75	112.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.76	239.76
30109	职业年金缴费	119.88	119.88
30110	职工基本医疗保险缴费	228.35	228.35
30112	其他社会保障缴费	11.99	11.99
30113	住房公积金	179.82	179.82
30114	医疗费	26.72	26.72
30199	其他工资福利支出	483.54	483.54
302	商品和服务支出	1,345.09		1,345.09
30201	办公费	63.66		63.66
30202	印刷费	4.85		4.85
30205	水费	27.38		27.38
30206	电费	53.00		53.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	40.16		40.16
30211	差旅费	394.10		394.10
30212	因公出国（境）费用	33.85		33.85
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	22.96		22.96
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	65.47		65.47
30228	工会经费	131.88		131.88
30229	福利费	73.71		73.71
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30239	其他交通费用	173.06		173.06
30299	其他商品和服务支出	83.01		83.01
303	对个人和家庭的补助	2,015.21	2,015.21
30301	离休费	617.30	617.30
30305	生活补助	30.85	30.85
30307	医疗费补助	125.60	125.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1,241.46	1,241.46

表4
重庆市国资委一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
110.85	33.85	68	0	68	9

表5
重庆市国资委政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据）

表6
重庆市国资委部门收支总表
单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目					预算数
一、本年收入		9,278.08			一、本年支出					9,278.08
一般公共预算拨款		9,278.08			教育支出					11.32
政府性基金预算拨款					社会保障和就业支出					2,424.29
国有资本经营预算拨款					卫生健康支出					408.67
事业预算收入					资源勘探工业信息等支出					6,253.98
事业经营预算收入					住房保障支出					179.82
其他预算收入






本年收入合计		9,278.08			本年支出合计					9,278.08
用事业基金弥补收支差额					结转下年
上年结转
收入总计		9,278.08			支出总计					9,278.08
表7
重庆市国资委部门收入总表
单位：万元
科目			合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入			事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								非教育收费收入		教育收费收入
合计			9,278.08			9,278.08
205	教育支出		11.32			11.32
20508	进修及培训		11.32			11.32
2050803	培训支出		11.32			11.32
208	社会保障和就业支出		2,424.29			2,424.29
20805	行政事业单位养老支出		2,424.29			2,424.29
2080501	行政单位离退休		771.30			771.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		239.76			239.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119.88			119.88
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,293.35			1,293.35
210	卫生健康支出		408.67			408.67
21011	行政事业单位医疗		408.67			408.67
2101101	行政单位医疗		256.35			256.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出		152.32			152.32
215	资源勘探工业信息等支出		6,253.98			6,253.98
21507	国有资产监管		6,253.98			6,253.98
2150701	行政运行		3,392.70			3,392.70
2150702	一般行政管理事务		2,647.22			2,647.22
2150703	机关服务		214.06			214.06
221	住房保障支出		179.82			179.82
22102	住房改革支出		179.82			179.82
2210201	住房公积金		179.82			179.82

表8
重庆市国资委部门支出总表
单位：万元
科目编码		科目名称					合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	事业单位经营支出			对下级单位补助支出
		合计					9,278.08		6,148.86		3,129.22
205		教育支出					11.32		11.32
20508		进修及培训					11.32		11.32
2050803		培训支出					11.32		11.32
208		社会保障和就业支出					2,424.29		2,270.29		154.00
20805		行政事业单位养老支出					2,424.29		2,270.29		154.00
2080501		行政单位离退休					771.30		617.30		154.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					239.76		239.76
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					119.88		119.88
2080599		其他行政事业单位离退休支出					1,293.35		1,293.35
210		卫生健康支出					408.67		380.67		28.00
21011		行政事业单位医疗					408.67		380.67		28.00
2101101		行政单位医疗					256.35		228.35		28.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出					152.32		152.32
215		资源勘探工业信息等支出					6,253.98		3,306.76		2,947.22
21507		国有资产监管					6,253.98		3,306.76		2,947.22
2150701		行政运行					3,392.70		3,092.70		300.00
2150702		一般行政管理事务					2,647.22				2,647.22
2150703		机关服务					214.06		214.06
221		住房保障支出					179.82		179.82
22102		住房改革支出					179.82		179.82
2210201		住房公积金					179.82		179.82
	表9
	重庆市国资委政府采购预算明细表
	项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		事业预算收入			事业单位经营预算收入		其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
										非教育收费收入		教育收费收入
	合计:		1,004.38	0.00	1,004.38	0.00
	货物类		242.00	0.00	242.00	0.00
	工程类		55.00	0.00	55.00	0.00
	服务类		707.38	0.00	707.38	0.00

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