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[索引号] 11500000709486001B/2019-00493
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 市国资委
[ 成文日期 ]
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2019-03-11

重庆市国有资产监督管理委员会2019年预算公开说明及预算表

单位基本情况

（一）职能职责。重庆市国有资产监督管理委员会为市政府直属特设机构，根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号），国资委内设21个职能处室。主要职能是：

1.强化管资本职能，落实保值增值责任

（1）完善规划投资监管。服从国家战略和市委、市政府重大决策，落实国家产业政策和全市重点产业发展规划，调整优化国有资本布局结构，加大对市属重点国有企业投资的规划引导力度，加强对发展战略和规划的审核，制定并落实市属国有企业国有资本布局结构整体规划。商业一类企业，鼓励引入其他资本实现投资主体多元化，突出主业，加快发展有竞争优势的产业，提高市场竞争力；商业二类企业，保持国有资本控股地位，在服务国家战略、保障经济运行、承担市政府专项任务等方面发挥重要作用；公益类企业，可采取国有独资形式，也可以推行投资主体多元化，积极引入市场机制，不断提高公共服务效率和能力。改进投资监管方式，通过制定市属国有企业投资负面清单、强化主业及新业务管理等方式，管好企业投资方向，根据投资负面清单、债务风险情况等探索对部分企业和投资项目实施特别监管制度。落实企业投资主体责任，完善投资监管制度，探索投资项目第三方评估，建立重大投资项目后评价机制，建立完善投资监管联动机制，实现对企业投资活动过程监管全覆盖，防止重大违规投资，依法依规追究违规责任。强化境外投资监管体系建设，加大审核把关力度，严控投资风险。

（2）突出国有资本运营。围绕服务重庆经济社会发展战略目标和优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。采取分类定位、授权经营方式，牵头改组组建市属国有资本投资公司、运营公司，实施资本运作，引领社会资本投向，吸引非国有资本共同发起设立股权投资基金，组合引入保险资金、社保基金、私募基金等各类资本，投资全市战略性新兴产业及其他重大产业项目，推动产业集聚和转型升级，优化全市国有资本布局结构，促进国有资本合理流动，实现国有资本保值增值。建立健全国有资本运作机制，组织、指导和监督国有资本运作平台开展资本运营，鼓励国有企业追求长远收益，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性产业集中，向具有核心竞争力的优势企业集中。

（3）强化激励约束。实现业绩考核与薪酬分配协同联动，进一步发挥考核分配对企业发展的导向作用，实现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”。改进考核体系和办法，突出质量效益与推动转型升级相结合，强化目标管理、对标考核、分类考核、“一企一策”，对不同功能定位、不同行业领域、不同发展阶段的企业实行差异化考核。商业一类企业，重点考核经营业绩、国有资产保值增值和市场竞争能力；商业二类企业，合理确定经营业绩和国有资产保值增值指标的考核权重，加强对国民经济运行、发展前瞻性和战略性产业以及完成特殊任务情况的考核；公益类企业，重点考核成本控制、产品质量、服务水平、运营效率和保障能力，考核中引入社会评价机制。严格贯彻落实国有企业负责人薪酬制度改革相关政策，建立与选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的市场化、差异化薪酬分配办法，切实做到收入能增能减、奖惩分明，充分调动企业家积极性。按照“职工工资总额增长不高于企业经济效益增长，职工人均工资增长不高于企业劳动生产率增长”的原则，建立健全与企业功能分类相匹配，与劳动力市场基本适应，与企业经济效益、劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

2．加强国有资产监督，防止国有资产流失

（1）坚持出资人管理和监督的有机统一。健全规范国有资本运作、防止国有资产流失的监管制度，加强制度执行情况的监督检查。增加监督专门力量，负责监督成果利用，分类处置和督办发现的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，形成发现、调查、处理问题的监督工作闭环。进一步强化监督成果在业绩考核、薪酬分配、干部管理等方面的运用。

（2）严格责任追究。按照《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》（国办发〔2016〕63号）等有关规定，建立健全违法违规经营投资责任追究制度体系，完善责任倒查和追究机制，构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系。加大对违法违规经营投资责任的追究力度，综合运用组织处理、经济处罚、禁入限制、党纪政纪处分和追究刑事责任等手段，依法依纪查办违法违规经营投资导致国有资产重大损失的案件，依法依纪追究相关责任人员的责任。按照“三个区分开来”的要求，建立改革容错纠错机制，激励企业领导人员干事创业。

（二）单位构成。市国资委包含1个二级预算单位，为市国资委机关。

部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入9,196.64万元，一般公共预算财政拨款支出9,196.64万元，比2018年增加1,144.72万元。其中：基本支出6,002.04万元，比2018年增加308.44万元，主要原因是离退休人员健康疗养费预算定额增加；项目支出3,194.6万元，比2018年增加836.28万元，主要原因是新增智慧党建信息系统建设、国资委视频会议系统建设项目和国资产权改革专项经费。

2018年本单位无政府性基金预算收支，与上年一致。

“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算114.28万元，比2018年减少30万元。其中：因公出国（境）费用35万元，与2018年持平；公务接待费9.28万元，比2018年减少6万元，主要原因是继续执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待；公务用车运行维护费70万元，比2018年减少4万元，主要原因是2019年公务车辆保有数较2018年减少1辆；2019年无公务用车购置费用，比2018年减少20万元。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费1,403.21万元，比上年减少14.94万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购总额489.9万元，全为政府招标采购货物和服务。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,194.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张虎联系方式：023-67678025

附表1

财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	9,196.64	一、本年支出	9,196.64	9,196.64		0.00
一般公共预算拨款	9,196.64	一般公共服务支出	182.00	182.00		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	12.06	12.06		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	2,194.56	2,194.56		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	305.69	305.69		0.00
一般公共预算拨款	0.00	资源勘探信息等支出	6,326.76	6,326.76		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	住房保障支出	175.57	175.57		0.00
国有资本经营收入	0.00


		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	9,196.64	本年支支出合计	9,196.64	9,196.64	0.00	0.00

附表2

一般公共预算财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,196.64	6,002.04	3,194.60
201	一般公共服务支出	182.00		182.00
20199	其他一般公共服务支出	182.00		182.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.00		182.00
205	教育支出	12.06	12.06
20508	进修及培训	12.06	12.06
2050803	培训支出	12.06	12.06
208	社会保障和就业支出	2,194.56	2,194.56
20805	行政事业单位离退休	2,194.56	2,194.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	682.41	682.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.62	292.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.04	117.04
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,102.49	1,102.49
210	卫生健康支出	305.69	305.69
21011	行政事业单位医疗	305.69	305.69
2101101	行政单位医疗	305.69	305.69
215	资源勘探信息等支出	6,326.76	3,314.16	3,012.60
21501	资源勘探开发	2,721.34		2,721.34
2150102	一般行政管理事务	2,721.34		2,721.34
21507	国有资产监管	3,605.42	3,314.16	291.26
2150701	行政运行	3,363.81	3,081.01	282.80
2150702	一般行政管理事务	8.46		8.46
2150703	机关服务	233.15	233.15
221	住房保障支出	175.57	175.57
22102	住房改革支出	175.57	175.57
2210201	住房公积金	175.57	175.57

附表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	6,002.04	4,598.83	1,403.21
301	工资福利支出	2,733.92	2,733.92
30101	基本工资	722.26	722.26
30102	津贴补贴	630.81	630.81
30103	奖金	110.01	110.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.62	292.62
30109	职业年金缴费	117.04	117.04
30110	职工基本医疗保险缴费	148.69	148.69
30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70
30113	住房公积金	175.57	175.57
30114	医疗费	28.00	28.00
30199	其他工资福利支出	497.22	497.22
302	商品和服务支出	1,403.21		1,403.21
30201	办公费	70.16		70.16
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	34.52		34.52
30206	电费	93.80		93.80
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	42.78		42.78
30211	差旅费	363.00		363.00
30212	因公出国（境）费用	35.00		35.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	45.00		45.00
30216	培训费	38.89		38.89
30217	公务接待费	9.28		9.28
30226	劳务费	75.00		75.00
30228	工会经费	68.66		68.66
30229	福利费	41.67		41.67
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	171.60		171.60
30299	其他商品和服务支出	134.35		134.35
303	对个人和家庭的补助	1,864.91	1,864.91
30301	离休费	614.33	614.33
30305	生活补助	19.09	19.09
30307	医疗费补助	129.00	129.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,102.49	1,102.49

附表4

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
114.28	35	70	0	70	9.28

附表5

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

附表6

部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,196.64	一般公共服务支出	182.00
政府性基金收入		教育支出	12.06
国有资本经营收入		社会保障和就业支出	2,194.56
事业收入		卫生健康支出	305.69
事业单位经营收入		资源勘探信息等支出	6,326.76
中央专款		住房保障支出	175.57
其它收入
本年收入合计	9,196.64	本年支出合计	9,196.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	170.00
上年结转	170.00
收入总计	9,366.64	支出总计	9,366.64

附表7

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		9,196.64		9,196.64
201	一般公共服务支出	182.00		182.00
20199	其他一般公共服务支出	182.00		182.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.00		182.00
205	教育支出	12.06		12.06
20508	进修及培训	12.06		12.06
2050803	培训支出	12.06		12.06
208	社会保障和就业支出	2,194.56		2,194.56
20805	行政事业单位离退休	2,194.56		2,194.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	682.41		682.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.62		292.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.04		117.04
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,102.49		1,102.49
210	卫生健康支出	305.69		305.69
21011	行政事业单位医疗	305.69		305.69
2101101	行政单位医疗	305.69		305.69
215	资源勘探信息等支出	6,326.76		6,326.76
21501	资源勘探开发	2,721.34		2,721.34
2150102	一般行政管理事务	2,721.34		2,721.34
21507	国有资产监管	3,605.42		3,605.42
2150701	行政运行	3,363.81		3,363.81
2150702	一般行政管理事务	8.46		8.46
2150703	机关服务	233.15		233.15
221	住房保障支出	175.57		175.57
22102	住房改革支出	175.57		175.57
2210201	住房公积金	175.57		175.57

附表8

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	9,196.64	6,002.04	3,194.60
201	一般公共服务支出	182.00		182.00
20199	其他一般公共服务支出	182.00		182.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.00		182.00
205	教育支出	12.06	12.06
20508	进修及培训	12.06	12.06
2050803	培训支出	12.06	12.06
208	社会保障和就业支出	2,194.56	2,194.56
20805	行政事业单位离退休	2,194.56	2,194.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	682.41	682.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.62	292.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.04	117.04
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,102.49	1,102.49
210	卫生健康支出	305.69	305.69
21011	行政事业单位医疗	305.69	305.69
2101101	行政单位医疗	305.69	305.69
215	资源勘探信息等支出	6,326.76	3,314.16	3,012.60
21501	资源勘探开发	2,721.34		2,721.34
2150102	一般行政管理事务	2,721.34		2,721.34
21507	国有资产监管	3,605.42	3,314.16	291.26
2150701	行政运行	3,363.81	3,081.01	282.80
2150702	一般行政管理事务	8.46		8.46
2150703	机关服务	233.15	233.15
221	住房保障支出	175.57	175.57
22102	住房改革支出	175.57	175.57
2210201	住房公积金	175.57	175.57

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